Tikslesnė savikaina perkeliant papildomus kaštus į pirkimo sąskaitą
Formuojant pirkimo sąskaitą iš užsakymo, papildomi kaštai perkeliami į sąskaitą ir pašalinami iš užsakymo. Kol yra susietų sąskaitų, kaštai įvedami ir koreguojami tik jose. Tai užtikrina, kad pakeitus sąskaitos kiekį, kainą ar papildomus kaštus atsargų savikaina būtų perskaičiuojama be pakartotinės užsakymo kaštų įtakos.
Plačiau: Papildomų kaštų įtraukimas.
Paprastesnis dokumentų eilučių trynimas ir koregavimas
Pardavimų, pirkimų, atsargų ir vidiniuose dokumentuose registruotas eilutes galima ištrinti vienu veiksmu – sistema automatiškai atšaukia jų registravimą ir atlaisvina susijusias atsargas. Koreguojant registruotą eilutę nebereikia papildomai patvirtinti registravimo atšaukimo.
Atregistruojant dokumentą iš karto atregistruojamos paslaugų eilutės, o trinant užsakymą kartu pašalinamos ir jo eilutės. Esamos kontrolės išlieka, tačiau dokumentams tvarkyti reikia mažiau veiksmų.
Prekių keitimas pirkimų ir pardavimų eilutėse
Nuo šiol pirkimų ir pardavimų dokumentų eilutėse galima pakeisti ir prekę – anksčiau ši galimybė buvo prieinama tik paslaugoms. Tai leidžia greičiau patikslinti dokumentą: nebereikia trinti eilutės ir kurti naujos.
Muitinės kodas pirkimo sąskaitų eilutėse
Pirkimo sąskaitų eilučių lange pridėtas stulpelis ir filtras „Muitinės kodas“, rodantis prekės kortelėje nurodytą reikšmę. Tai padės greičiau rasti reikiamas eilutes ir koreguoti „Intrastat“ duomenis.
Plačiau: Intrastat.
Patogesnis prekės mato vienetų rūšiavimas
Prekės kortelės skirtuke „Mato vienetai“ sąrašą galima rūšiuoti pagal „Kodas (variacija)“ ir kitus stulpelius didėjančia arba mažėjančia tvarka. Tai padeda lengviau peržiūrėti daug variacijų turinčias prekes ir rasti reikiamą įrašą.
Plačiau: Duomenų rūšiavimas.
Masinis atsargų normų trynimas
Atsargų normų sąraše jau galima pažymėti kelis įrašus ir juos ištrinti vienu veiksmu – nebereikia atidaryti kiekvienos prekės kortelės atskirai. Taikomos tos pačios trynimo teisės ir patikros kaip prekės kortelėje.
Plačiau: Atsargų normos.
Matavimo vienetų vertimai
Matavimo vienetų pavadinimus jau galima įvesti skirtingomis kalbomis. Parametre Duomenų daugiakalbystė įjungus matavimo vienetų vertimus, jų kortelėse atsiranda vertimų įvedimo ikona, o sąraše – vertimų stulpeliai pagal nustatytas kalbas.
Plačiau: Duomenų daugiakalbystė.
Produktų grupių pavadinimų vertimai
Parametre Duomenų daugiakalbystė jau galima įjungti produktų grupių pavadinimų vertimą. Produktų grupės formoje paspaudę gaublio ikoną galėsite įvesti ir redaguoti vertimus parametro konfigūracijoje nurodytomis kalbomis.
Nauja ataskaita SS0131 „Buhalterinė pažyma“
Sukurta ataskaita koreguojantiems, baigiamiems ir papildomiems apskaitos įrašams įforminti. Joje pateikiami įrašų aprašai, DK sąskaitos, debeto ir kredito sumos bei pažymą parengusio asmens duomenys.
Ataskaita pasiekiama skolų registrų, DK registrų ir DK registro istorijos formose bei sąrašuose.
Naujos užsakymų eksporto į „Excel“ ataskaitos
Sukurtos ataskaitos SSE025 „Pardavimų užsakymai“ ir SSE026 „Pirkimų užsakymai“, skirtos užsakymų duomenims eksportuoti į „Excel“. Eksporte pateikiami dokumentų, klientų, sutarčių ir padalinių duomenys, sumos, PVM, valiutos, būsenos bei išsiuntimo informacija.
PVM kodai pardavimų detaliame eksporte
Pardavimų detaliame Excel eksporte SSE009 pridėtas stulpelis „PVM kodas“. Tai palengvina PVM taikymo patikrą prekiaujant pagal OSS ar kitais atvejais.
Sąskaitų plano kalbos pasirinkimas finansinėse ataskaitose
Ataskaitose „Pelno (nuostolių) ataskaita“ (SS0003) ir „Bandomasis balansas“ (SS0004) galima pasirinkti lietuvių arba anglų sąskaitų plano kalbą. Vertimai imami iš sąskaitų plane įvestų sąskaitų vertimų.
Plačiau: Duomenų daugiakalbystė.
Pakartotinis i.SAF rinkmenos dalies numerio naudojimas
Anuliavus i.SAF registrą, dabar galima sukurti naują registrą su tuo pačiu rinkmenos dalies numeriu. Tai leidžia pakartotinai pateikti VMI pataisytus duomenis nekeičiant numerio ir sumažina sąskaitų dubliavimo riziką.
Plačiau: i.SAF registras.
Mokėjimų XML eksportas pritaikytas struktūrizuotų adresų reikalavimams
Atsižvelgiant į bankų mokėjimų failų specifikacijas ir tarptautinį perėjimą prie struktūrizuotų adresų, atnaujintas pain.001.001.09 eksportas. Mokėtojo, gavėjo ir banko adresai pateikiami tik tada, kai užpildyti abu laukai – miestas ir šalis. Jei bent vieno trūksta, atitinkamas adreso blokas neįtraukiamas.
Mokėtojo ir gavėjo miestas bei šalis imami iš atitinkamo kliento kortelėje nurodyto pagrindinio sąskaitos adreso.
Pakeitimas taikomas ir tarptautiniams mokėjimams, papildomų nustatymų nereikia.
Plačiau: Mokėjimai (įplaukos/išlaidos).
Patobulintas banko išrašų importas
Ilga mokėjimo paskirtis banko išraše gali būti išskaidyta į kelias dalis. Patobulinus importą, tokie mokėjimai įkeliami išsaugant visą paskirties tekstą. Papildomas sumos tikrinimas padeda atskirti mokėjimus su tuo pačiu banko operacijos identifikatoriumi, bet skirtingomis sumomis, kad jie nebūtų praleisti kaip dublikatai.
Plačiau: Mokėjimai (įplaukos/išlaidos).
Naujas technologinės kortelės spausdinys (SS0130)
Sukurtas naujas „Technologinės kortelės spausdinys“ (SS0130), kuriame pateikiamas gaminys, jo komponentės, jų matavimo vienetai ir bruto kiekiai. Spausdinys pasiekiamas iš prekių sąrašo ir prekės kortelės.
Gamybos komponentės mato parinkimas pagal rinkinį
Parametras „Gamybos komponenčių numatytos dimensijos atsargose“ papildytas lauku „Matas“. Pasirinkus „Pagal rinkinį“, komponentės matas parenkamas pagal sutampantį mato variacijos kodą. Pavyzdžiui, gaminant XL dydžio marškinėlius su užrašu, automatiškai parenkami XL dydžio balti marškinėliai. Prireikus, kiekis ir pastoviosios išeigos kaina bei suma perskaičiuojami pagal matų santykį.
Plačiau: Prekių kalkuliacijos aprašymas.
Savikainos grupavimo kodas gamybos operacijose
Gamybos operacijoje savikainos grupavimo kodas nuo šiol pildomas tik gaminio – rinkinio arba antrinio gaminio – eilutėje. Komponentės eilutėje šis laukas lieka tuščias, net jei ta pati prekė operacijoje naudojama ir kaip gaminys, ir kaip komponentė.
Sklandesnis pardavimo užsakymų importas į POS
Pataisytas pardavimo užsakymų importas į POS, kai dėl kainų tikslumo ar procentinių nuolaidų būdavo rodoma sumos neatitikimo klaida. Importuojant dokumentą su kainomis be PVM, kainos perskaičiuojamos pagal sumą su PVM, kad kiekis, kaina ir nuolaida atitiktų galutinę sumą.
GAMA užsakymų importas nesikeičia.
Aiškesnis akcijų galiojimo laiko nustatymas
Akcijų formos laukuose „Galioja nuo“ ir „Galioja iki“ nuo šiol pasirenkamos tik datos. Akcijos taikymo valandos nustatomos atskirai – laukuose „Dienos laikas nuo–iki“. Taip aiškiau atskiriamas akcijos galiojimo laikotarpis ir jos taikymo laikas dieną.
Plačiau: Akcijos.
Aiškesni fiskalinių įrenginių klaidų pranešimai
Patikslinti ASPA, EMPIRIJA ir RASO fiskalinių įrenginių klaidų pranešimai padės lengviau suprasti, ką patikrinti ir į ką kreiptis, jei problema išlieka. Pranešimai automatiškai nebeišnyksta – lieka matomi, kol juos uždarote arba atliekate kitą veiksmą sistemoje.
Pavyzdžiui, ASPA klaidos atveju rodomas pranešimas:
Fiskalinio įrenginio klaida. Patikrinkite interneto ryšį, ar spausdintuvas įjungtas, ar tinkamai uždarytas dangtelis ir ar nepasibaigė kasos juosta. Jei problema išlieka, kreipkitės į ASPA fiskalinio įrenginio atstovą.
Ligos dienų apskaita tabelyje ir nedarbingumo pratęsimo pildymas
Patobulintas ligos dienų pildymas tabelyje: visos ligos dienos ir valandos pildomos pagal darbuotojo darbo grafiką, o darbdavio neapmokamos dienos pažymimos požymiu „Neapmokama“. Taip žiniaraštyje matomas visas ligos laikas ir tinkamai mažinama suminės darbo laiko apskaitos norma. Pridėtas pildymo tipas „Liga (neapmokama/pratęsimas)“, palaikomas ir importuojant duomenis iš „Sodros“ bei Excel.
Plačiau: Nedarbingumas (dėl ligos) tabelio įvykis.
Nauji komandiruočių žymėjimai ir atnaujinta ataskaita SS0095
Tabelio kodų žodyną galima papildyti naujais komandiruočių žymėjimais, importuojant juos iš pateikto „Excel“ šablono:
Visiems šiems kodams priskirtas tipas „Papildomas faktinis darbas“. Ataskaita SS0095 „Darbo laiko apskaitos žiniaraštis“ atnaujinta, kad atpažintų ir atvaizduotų naujus žymėjimus.
Plačiau: Tabelio kodų importas.
Tarifai DU kodo kortelėje
DU kodo kortelėje pridėtas skirtukas „Tarifai“, kuriame rodomi pasirinkto DU kodo tarifai. Juos galima rūšiuoti, filtruoti, kurti ir koreguoti. Kuriant naują tarifą, DU kodas užpildomas automatiškai.
Plačiau: DU kodai.
DU eilučių filtravimas
Darbo užmokesčio (DU) dokumentų eilutėse pridėta filtravimo galimybė. Kaip ir pirkimo bei pardavimo dokumentuose, pagal nustatytas sąlygas galima atrinkti aktualias eilutes, o išvalius filtrą – vėl matyti visus įrašus.
Plačiau: Duomenų filtravimas.
Automatinis darbuotojų kodų generavimas
Naujų darbuotojų kodai gali būti automatiškai generuojami pagal įmonėje nustatytą skaitliuko seką. Ši galimybė veikia kuriant darbuotoją personalo modulyje arba atsakingą darbuotoją, taip pat importuojant darbuotojus – importo faile kodo nurodyti nebeprivaloma.
Darbuotojams ir komandoms galima nustatyti atskiras numeravimo sekas.
Plačiau: Dokumentų skaitliukai.
Atsakingo asmens paieška pagal darbuotojo kodą
Atsakingą asmenį jau galima rasti pagal darbuotojo kodą ar jo dalį, taip pat pagal vardą ir pavardę. Pasirinkimo sąraše rodomi darbuotojo inicialai, vardas, pavardė ir kodas, todėl lengviau atskirti darbuotojus tuo pačiu vardu.
Pasirinkus darbuotoją, jo kodas matomas ir lauke Atsakingas.